遵循集团“加大制度培训力度”的指导方向及“培训要有针对性”的具体要求，立足实际工作需要，11月26日下午由财务部主导开展了一堂财务制度的培训讲座。

为推动全体员工进一步了解财务报销具体审批要求和报销流程，避免与财务部的工作对接中出现材料不齐或流程疏漏等情况，主讲老师从财务支出、各类具体业务的报销要求、报销流程、原始凭证的基本要求三个方面，为员工做好制度基础培训，讲解细节规定：财务支出方面所涉审批权限遵循“预算管理、分级负责、层层把关”的原则；报销环节介绍预支款项、办公用品购置、固定资产购置、旅差费、劳务费等不同报销业务的具体申报要求和表格填写规范；详细说明发票开具的抬头、内容、辨别真伪的必要性、发票时效性及如何填写报销单、借款单等相关程序；明确原始凭证开具、填写、加盖公章的具体要求。

在培训交流环节，作为集团财务部负责人，彭经理就进一步规范集团财务管理也提出了几点要求：员工和财务人员在办理支出、报销业务时，一定要本着互相尊重的态度，树立起责任意识；在物品申购方面，应明确划分经手人与审核人的责任分工，严格把关；对于具体报销要求，要自觉汇报支出项目，积极配合财务人员工作。彭经理同时强调，财务是一个单位的重要工作项目，反映着单位的工作水平，集团应在稳定运营收入的前提下控制运行成本，严控收支规范、杜绝财务风险，确保公司持续良性发展。